家具厂仓库管理流程是什么

仓库管理是很多家具厂的重要内容，所以大多数的家具厂都会想知道如何管理好仓库。下面为您精心推荐了家具厂仓库管理流程，希望对您有所帮助。

家具厂仓库管理流程

一、成品进仓程序

1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。

2、车间与成品仓每天办理2次成品入库手续，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8：45前完成电脑(或手工)记帐数据处理;每天下午13：30前完成上午入库产品的对数，下午14：30前完成电脑(或手工)数据处理。数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。蓬

3、成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。

4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》表3-1)/《国际销售产品发货通知单》冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。

5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。

6、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。

二、成品、散件出仓程序

1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。

2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明

成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。

3、成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货,根据发货结果打单交财务部。

4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。

5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。

6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》(QG/FX-07.21表5)，并由部门负责人审核批准。

7、成品管理员根据《借用单》发货，减卡。

8、经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态，

仓管员和归还人双方确认签字。

9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。

三、盘点

为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。

1、盘点原则：

a)静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。

b)实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。

2、盘点方法

a)分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。

b)经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。

c)定期盘点

1)由财务部组织，各车间、仓库按规定时间(月底)对物料进行全面盘点。

2)盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等,并做好盘点记录。

3)盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。

4)财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上，若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。

家具厂仓库管理方法

1、仓库管理

对应负责的品牌存货进行全面科学的管理，制定本仓库的管理要求。并合理安排理货员的日常工作，制定理货制度。

2、品牌熟知

熟知品牌的库存数量：每天核对帐实时间不低于工作时间的5个小时，做到帐实绝对相符。.

熟知品牌的库存状态：每天检查商品的损坏情况，及时报修，保证每天的商品完好出库。

熟知品牌的库存仓位：管理的商品做到摆放有序，。即出、即入货品货位心中有数。编制货位分布图并做到变动时及时更新。

3、采购入仓

所有采购入仓的商品要对照入库资料清点数量，核对具体名称、型号、规格、外观与品质无误后进行单据确认，并要求软体4-6工时/每箱;板式4-8工时/每箱。遇连续多箱到货，要以快慢程度陆续完成清点入库传递。不可超过最后一箱的要求工时。

4、商品调拨

调拨出、入库业务，严格执行调拨流程。不论出货还是收货身份，都要按要求时间检查，保证货单一致。未到单据的到货，也要进行保管实物，并追查单据。

5、商品出库

出库商品应在前4工作小时准备：审核票据，核对数量，查验质量。保证出库商品的准确及完好。

6、清理借货

对尚未来得及入库已到出货日期的商品、及特殊情况暂不能开单出库的商品办理借货手续出库。借货单存留不可超过3天，要做到每天清理向借货人索取正式出库单及还回商品。

7、自觉盘点

每天进行：所管理品牌每天进行盘点，实物与时点账面不一致，立即与财务核对。

阶段进行：根据公司要求全面盘点要求进行全面盘点。

财务在盘点检查中发现有误时仓库主管承担罚款责任。

8、补件登记

发出的正品补件要进行登记，月内定时向补件管理员传递，以保证换回补件回收管理。

9、商品报修

在每天的商品检查中发现的破损需维修品提前报售后部门维修，杜绝到备货时提报修单，如发生此类报修，做不到及时送货由仓库管理员承担违约责任。

10、商品返厂

以采购返厂商品明细表为依据出库，联系货运按时发往厂家并要求货运方在明细表上签字。明细表做结运费及采购借货凭证。

11、部间配合

配合财务部要求做好盘点检查，配合采购部、售后部的品质查询、库存查询。

12、库容库貌

对库房商品管理制定品类、规格、型号合理编号摆放、上架的细节要求，保持库房商品统一规划、整齐及整洁性。进行必要的每天卫生检查同时需做好库房的安全防火作。

13、理货管理

合理安排理货员每天在仓库的工作量并监督工作任务的完成。

家具厂仓库管理知识

1、分大类管理：板材类、五金类、油漆类、辅助材料类、工具类等;

2、分小类管理：例如五金类的细分：螺丝类、连接件类等;

3、先进先出原则：按进仓时间，先进仓的先出货;

4、类别集中原则：同一类型的尽量摆放在一起，比如螺丝，各种螺丝都摆放在一起;

5、标识原则：对所有材料的信息进行标识，一般标识名称、代号或者型号、进仓时间、数量、质检员、等级等信息;

6、整洁原则：将物料按特点进行整齐归类摆放，做一些架子(可以参照超市的货架)例如螺丝要做一些统一规格的盒子摆放;

进销存明细帐是仓管做还是财务做新手!

进销存明细帐是仓管做还是财务做?新手!

仓库做。

仓库材料及产品出入库都需要开出入库单,明细帐按出入库单填写。

进销存明细帐问题

一般来说，暂估的商品要等到进货发票收到才可以发出。既然贵司已提前发出商品，那么发出商品的收入和成本都做在10月好了。进销存明细账上发出那栏也是在10月份登记。只是7月份盘点的时候会出现账实不符的情况。

进销存明细帐怎么登?急

你的科目没有问题，进销存的明细账就按你上面的科目中涉及”库存商品“的科目借贷方对应登帐就可以了，这些都等完你会发现这些科目对进销存的影响是零，唯一影响的是你12月的本年利润。额

我不明白你为什么要凭证号和金额对应那，你那个红字科目相当于把

上月的估计入账冲没有了，新补得科目就相当于你刚拿到发票一样去想。

摘要凭证号进销存

数量金额数量金额数量金额

期初5600

暂估入库，11月1150

转成本11月3#11505600

12月收到发票-1-150

1100

12月冲11月3#-1150

结转真正成本11005600

请教进销存明细帐的登帐

一个问题一个问题的回答你

请问进销存明细帐怎么登啊?

进销存明细帐就是仓库保管帐，是企业仓库管理人员登记并保管的，相当于库存流水帐，具此核查企业实际库存数量，要与实际库存与企业的库存商品明细帐相等。登记要求要每一种商品登记一张，仓库保管帐可不用反映商品金额，故可以使用数量式帐页（但现在市面较难买到这种帐页）。

是财务登帐的还是管库存的登帐的?

进销存明细帐是管库存的登帐，库存商品明细帐是企业财务人员登记。

另外,这是根据什么登帐啊?根据凭证还是出库入库单?数量金额式的~

进销存明细帐是根据每天的入库单和出库单登帐。可以是数量式的也可以是数量金额式的。

库存商品明细帐是根据仓管员每个月的库存报表进行登帐。这个帐一定要用数量金额式的。

求EXCE进销存明细帐表格

直接用软件吧，我知道象过河的挺不错的，你可以到他们网站上下载试试，不错的软件

怎么用excle表做仓库进销存明细帐，有模板也行~1097551923

请参考附件资料

家具厂的进销存帐与销售明细帐怎样做啊

现在一般都是用软件来做，比较好管理些，软件主要就是可以自动统计和分析，出报表方便，不需要手工去计算，推荐使用方可进销存普及版的，目前这款软件在广州有家具行业的用户在使用，

有视频教程安装简单

求EXECL做的卖鞋子进销存明细帐表格，谢谢！

可以先试用一下方可服装进销存比表格好，自动统计库存和账款，颜色尺码管理。带免费的视频教程

...需要具备哪些技能。不要简单的说出入库、会计算机啊什么的

会财务知识和电脑使用，关键就是把货物的库存管理好，不要出现短缺和损毁的现象，要工作主动、积极，熟悉产品和流程。

主要工作职责是：

1、管理好仓库商品，本着先进先出的原则出货。

2、负责产品进出库验收核发，认真核对品名，型号、数量及破损检查，并履行交接签字和办理出门证手续，及时登帐并销帐保存单据凭证，确保帐物相符。

3、验收货物时如发现疑问务必开箱验货检查是否完好，有无损坏以保证出货。出货时要认真检查产品的型号、数量，防止产品发错，严防交叉窜货装车。

4、负责库房管理，入库产品定位、摆放和分类分批堆码，并标识清楚；适时调整库房产品布局，及时提出扩大和缩小库位面积，提高库利用率。

5、保持库房整洁，做好三防（防水、防火、防盗）认真做好产品保护，贯彻文明装卸，杜绝破坏性装卸。

6、掌握产品基本结构和特点，提高产品收、发、换货的速度和准确性，降低产品收发差错率，维护企业利益和形象。

7、负责残次品返库检查、整理和分类堆码工作，及时提出维修、卖样和返厂处理意见，盘点报表要备注清楚，避免残次品大量积压和重发。

8、负责库房管理，保持库房整洁，定时检查通风、照明和消防设备，防止产品霉变。

9、负责与商场展位业务联系，提高业务技能，掌握产品基本结构和特点，提高产品的发换货的速度和准确性，降低产品收发差错率，维护企业利益和形象。

家具公司仓库管理制度

家具公司仓库管理制度

一、制定目的:方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费

二、适用范围:家具厂生产部

三、具体内容:

1.材料申购制度

1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购

1.2材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。

1.3采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。

1.4所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。

1.5所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。

2.材料入库制度

2.1收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。

2.2所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。

2.3入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。

2.4收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。

2.5不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。

3.材料存放制度

3.1物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。

3.2物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。

3.3所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。

4.材料出库制度

4.1材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。

4.2物料应严格按照物料计划发放，做到:没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。

4.3各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。

4.4部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。

4.5各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管签字。

4.6仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。

5.材料退库制度

5.1退料包括以下内容:规格不符的物料、生产剩余物料、不良物料、呆料及报废料。

5.2生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题及时退回仓库，车间退料需车间主管开单，品质部鉴定，生产部审批。

5.3仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。

6.仓库盘点制度

6.1盘点是对所有的原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品以及固定资产的全面清查。

6.2盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第2天转交生产部，月报在每下个月2日转交生产部和财务部。

7.材料库管理员制度

7.1每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异常情况及时报告主管领导。

7.2闲人不得随便出入材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入材料库不得随意走动，办完业务后及时离开。

7.3库内所有材料不得混放，分区分类后要有标示牌，标示牌上要注明供应商名称、材料的名称、型号、规格、数量、用处，及入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记载材料流量）.

7.4仓库管理员要认真负责，工作做到日清日毕，并经常核对申购单、领料单、入库单和明细帐，发现问题及时汇报。

8.本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。